Nome do Credor: ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9717
Data de lançamento:
30/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (MONTAGNS-BALANCEAMENTO-GEOMETRIA-CONSERTOS)PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
*********************************
ONIX JBT 3C50
CONSERTO DE PNEU
30,00
30,00
2.00
MONTAGENS DE PNEUS
15,00
30,00
4.00
BALANCEAMENTO DE PNEUS
25,00
100,00
1.00
ONIX JBT
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS
125,00
125,00
1.00
BALANCEAMENTO DE PNEU
25,00
25,00
1.00
ARGO JAZ 1C18
RODIZIO DE PNEUS
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (MONTAGNS-BALANCEAMENTO-GEOMETRIA-CONSERTOS)PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
*********************************
ONIX JBT 3C50
CONSERTO DE PNEU MONTAGENS DE PNEUS BALANCEAMENTO DE PNEUS
ONIX JBT
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS BALANCEAMENTO DE PNEU
ARGO JAZ 1C18
RODIZIO DE PNEUS
330,00
09/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
330,00
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9717/2023
ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
