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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 973 Data de lançamento: 10/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES A FIM DE REALIZAR MELHORIAS E MANUTENÇÕES NOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI.. -CAIXA DESCARGA BR ALUMASA...... 48,90 48,90
1.00 -ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 100CM..... 15,90 15,90
2.00 -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M..... 4,90 9,80
1.00 -COLA CANO 17G KRONA............ 4,90 4,90
3.00 -ADAPTADOR SOLD/ROSC 20MMX1/2... 1,75 5,25
3.00 -LUVA SOLD/ROSC 20MM 1/2........ 2,50 7,50
3.00 -ABRAÇADEIRA RSF 19X27MM 3/4.... 2,70 8,10
24.00 -PARAFUSO PHILIPS 4,0X20........ 0,15 3,60
1.00 -FERROLHO FIO REDONDO 3" FCA.... 6,90 6,90
1.00 -BROCA 10MM VIDEA............... 15,90 15,90
1.00 -BROCA 6MM VIDEA IRWIN.......... 9,90 9,90
1.00 -BROCA 8MM VIDEA................ 16,50 16,50
4.00 -CAIXA DESCARGA BRANCA 000 S/ENG 59,00 236,00
4.00 -ASSENTO SANITÁRIO STANDARD..... 33,90 135,60
3.00 -DOBRADIÇA GALVANIZADA 3"....... 4,70 14,10
1.00 -PREGO GERDAU 16X24............. 27,60 27,60
1.00 -PREGO GERDAU 12X12............. 36,50 36,50
1.00 -ESPUMA EXPANSIVA 500ML 340G.... 32,60 32,60
5.00 -ENGATE FLEXÍVEL 50CM AMANCO.... 13,20 66,00
6.00 -GANCHO P/ BUCHA Nº10........... 1,80 10,80
54.00 -BUCHA 8MM - TIJOLO FURADO...... 0,50 27,00
1.20 -TUBO PVC ESGOTO 40MM........... 10,80 12,96
1.00 -LUVA ESGOTO SD DN 40MM......... 2,50 2,50
2.00 -ENGATE FLEXÍVEL 60CM KRONA..... 11,70 23,40
5.00 -ESPUDE BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA.. 11,00 55,00
8.00 -PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X60...... 0,80 6,40
1.00 -TORNEIRA BICA MÓVEL 3632 HERC.. 22,80 22,80
2.00 -ASSENTO SANITÁRIO PRATIC BRANCO 39,90 79,80
1.00 -VEDA CALHA 300G CINZA TITAN.... 23,00 23,00
1.00 -JOELHO 90 SOLD/ROSC 20X1/2".... 5,50 5,50
1.00 -SILICONE ALTA TEMP. VERMELHO 50G.............................. 14,90 14,90
1.00 -ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA HERCH.. 6,90 6,90
7.00 -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN..... 42,00 294,00
2.00 -TINTA SPRAY USO GERAL VERMELHO. 19,80 39,60
18.00 -TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM KRONA... 5,65 101,70
8.00 -LUVA SOLDÁVEL 20MM KRONA....... 1,20 9,60
8.00 -LUVA SOLDÁVEL 32MM............. 4,90 39,20
3.00 -TE SOLDÁVEL 20M................ 1,72 5,16
2.00 -BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA... 4,00 8,00
1.00 -COLA CANO 175G C/ APLICADOR.... 18,90 18,90
2.00 -REGISTRO 32MM ESFERA SOLDÁVEL.. 27,60 55,20
2.00 -TE SOLDÁVEL 32MM............... 9,90 19,80
1.00 -JOELHO 45 SOLDÁVEL 32MM........ 9,50 9,50
1.00 -LIXA D'ÁGUA FOLHA GR 120....... 3,50 3,50
1.00 -JOELHO 90 SOLDÁVEL 32MM........ 4,90 4,90
1.00 -COLA CANO 75G KRONA............ 9,90 9,90
4.00 -LUVA SOLDÁVEL 40MM............. 10,90 43,60
1.00 -TE SOLDÁVEL 25MM............... 2,30 2,30
6.00 -LUVA SOLDÁVEL 25MM............. 1,80 10,80
3.00 -JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM........ 2,00 6,00
6.00 -TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM KRONA... 6,90 41,40
1.00 -LIXA FERRO 221T 080 3M......... 3,80 3,80
2.00 -JOELHO 90 SOLDÁVEL 20MM........ 1,25 2,50
40.00 -GANCHO P/ BUCHA Nº8............ 1,00 40,00
1.00 -LIXA D'ÁGUA FOLHA 80........... 2,50 2,50
1.00 -COLA CANO 17G FIRMEX........... 3,90 3,90
1.00 -REGISTRO 50MM ESFERA SOLDÁVEL.. 38,00 38,00
1.00 -JOELHO 90 SOLD/ROSC 25MMX3/4... 8,90 8,90
1.00 -BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA... 1,80 1,80
1.00 -TORNEIRA PRETA PLÁSTICA JARDIM. 6,00 6,00
1.00 -ADAPTADOR COMPRES P/PEAD AMANCO 9,50 9,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES A FIM DE REALIZAR MELHORIAS E MANUTENÇÕES NOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI.. -CAIXA DESCARGA BR ALUMASA...... -ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 100CM..... -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M..... -COLA CANO 17G KRONA............ -ADAPTADOR SOLD/ROSC 20MMX1/2... -LUVA SOLD/ROSC 20MM 1/2........ -ABRAÇADEIRA RSF 19X27MM 3/4.... -PARAFUSO PHILIPS 4,0X20........ -FERROLHO FIO REDONDO 3" FCA.... -BROCA 10MM VIDEA............... -BROCA 6MM VIDEA IRWIN.......... -BROCA 8MM VIDEA................ -CAIXA DESCARGA BRANCA 000 S/ENG -ASSENTO SANITÁRIO STANDARD..... -DOBRADIÇA GALVANIZADA 3"....... -PREGO GERDAU 16X24............. -PREGO GERDAU 12X12............. -ESPUMA EXPANSIVA 500ML 340G.... -ENGATE FLEXÍVEL 50CM AMANCO.... -GANCHO P/ BUCHA Nº10........... -BUCHA 8MM - TIJOLO FURADO...... -TUBO PVC ESGOTO 40MM........... -LUVA ESGOTO SD DN 40MM......... -ENGATE FLEXÍVEL 60CM KRONA..... -ESPUDE BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA.. -PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X60...... -TORNEIRA BICA MÓVEL 3632 HERC.. -ASSENTO SANITÁRIO PRATIC BRANCO -VEDA CALHA 300G CINZA TITAN.... -JOELHO 90 SOLD/ROSC 20X1/2".... -SILICONE ALTA TEMP. VERMELHO 50G.............................. -ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA HERCH.. -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN..... -TINTA SPRAY USO GERAL VERMELHO. -TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM KRONA... -LUVA SOLDÁVEL 20MM KRONA....... -LUVA SOLDÁVEL 32MM............. -TE SOLDÁVEL 20M................ -BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA... -COLA CANO 175G C/ APLICADOR.... -REGISTRO 32MM ESFERA SOLDÁVEL.. -TE SOLDÁVEL 32MM............... -JOELHO 45 SOLDÁVEL 32MM........ -LIXA D'ÁGUA FOLHA GR 120....... -JOELHO 90 SOLDÁVEL 32MM........ -COLA CANO 75G KRONA............ -LUVA SOLDÁVEL 40MM............. -TE SOLDÁVEL 25MM............... -LUVA SOLDÁVEL 25MM............. -JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM........ -TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM KRONA... -LIXA FERRO 221T 080 3M....... 1.832,47
28/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 1.832,47
28/02/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 973/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA 21,99
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 973/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 1.810,48
TOTAL 1.832,47 1.832,47 1.832,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/02/2023 21,99 Lançada
TOTAL   21,99