| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 9738 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELETRICOS) PARA REPAROS DIARIOS E DE ROTINA NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR, MANUTENÇÃO SE DEU PELO FATO DEVIDO A QUEIMA CONSTANTE DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS FOI NECESSARIO REVISAR A FIAÇÃO ELETRICAS DE ALGUNS LOCAIS. ********************************* TAMPA CEGA 2X4 BRANCA | 6,84 | 102,60 |
| 1.00 | CD-3/4 SOBREPOR | 57,85 | 57,85 |
| 3.00 | CD+TOMADA+DISJUNTOR 32A | 49,68 | 149,04 |
| 14.00 | TOMADA EMBUTIR 20A | 14,98 | 209,72 |
| 3.00 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A | 14,90 | 44,70 |
| 35.00 | ELETRODUTO CINZA 3/4 | 24,36 | 852,60 |
| 35.00 | CONDULETE CX CINZA C/TAMPA | 16,69 | 584,15 |
| 100.00 | ABRAÇADEIRA CINZA 3/4 | 2,98 | 298,00 |
| 70.00 | ADAPTADOR CINZA 3/4 | 1,83 | 128,10 |
| 30.00 | COTOVELO CINZA 3/4 | 4,79 | 143,70 |
| 4.00 | FITA ISOLANTE 20M | 8,75 | 35,00 |
| 74.00 | CABO FLEXIVEL 6,0MM PRETO/AZUL | 6,48 | 479,52 |
| 200.00 | CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO/AZUL | 2,98 | 596,00 |
| 5.00 | PLAFON E27 PORCELANA | 8,75 | 43,75 |
| 6.00 | LAMPADA BULBO LED 75W | 89,66 | 537,96 |
| 1.00 | CANALETA STX C/ FITA ADES 2M | 24,68 | 24,68 |
| 100.00 | PARAFUSO 4,0X45MM | 0,48 | 48,00 |
| 100.00 | BUCHA 6MM TIJOLO FURADO | 0,35 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELETRICOS) PARA REPAROS DIARIOS E DE ROTINA NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR, MANUTENÇÃO SE DEU PELO FATO DEVIDO A QUEIMA CONSTANTE DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS FOI NECESSARIO REVISAR A FIAÇÃO ELETRICAS DE ALGUNS LOCAIS. ********************************* TAMPA CEGA 2X4 BRANCA CD-3/4 SOBREPOR CD+TOMADA+DISJUNTOR 32A TOMADA EMBUTIR 20A INTERRUPTOR SIMPLES 10A ELETRODUTO CINZA 3/4 CONDULETE CX CINZA C/TAMPA ABRAÇADEIRA CINZA 3/4 ADAPTADOR CINZA 3/4 COTOVELO CINZA 3/4 FITA ISOLANTE 20M CABO FLEXIVEL 6,0MM PRETO/AZUL CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO/AZUL PLAFON E27 PORCELANA LAMPADA BULBO LED 75W CANALETA STX C/ FITA ADES 2M PARAFUSO 4,0X45MM BUCHA 6MM TIJOLO FURADO | 4.370,37 | ||
| 15/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.370,37 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9738/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 4.370,37 | ||
| TOTAL | 4.370,37 | 4.370,37 | 4.370,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
