Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELETRICOS) PARA REPAROS DIARIOS E DE ROTINA NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR, MANUTENÇÃO SE DEU PELO FATO DEVIDO A QUEIMA CONSTANTE DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS FOI NECESSARIO REVISAR A FIAÇÃO ELETRICAS DE ALGUNS LOCAIS.
*********************************
TAMPA CEGA 2X4 BRANCA
6,84
102,60
1.00
CD-3/4 SOBREPOR
57,85
57,85
3.00
CD+TOMADA+DISJUNTOR 32A
49,68
149,04
14.00
TOMADA EMBUTIR 20A
14,98
209,72
3.00
INTERRUPTOR SIMPLES 10A
14,90
44,70
35.00
ELETRODUTO CINZA 3/4
24,36
852,60
35.00
CONDULETE CX CINZA C/TAMPA
16,69
584,15
100.00
ABRAÇADEIRA CINZA 3/4
2,98
298,00
70.00
ADAPTADOR CINZA 3/4
1,83
128,10
30.00
COTOVELO CINZA 3/4
4,79
143,70
4.00
FITA ISOLANTE 20M
8,75
35,00
74.00
CABO FLEXIVEL 6,0MM PRETO/AZUL
6,48
479,52
200.00
CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO/AZUL
2,98
596,00
5.00
PLAFON E27 PORCELANA
8,75
43,75
6.00
LAMPADA BULBO LED 75W
89,66
537,96
1.00
CANALETA STX C/ FITA ADES 2M
24,68
24,68
100.00
PARAFUSO 4,0X45MM
0,48
48,00
100.00
BUCHA 6MM TIJOLO FURADO
0,35
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELETRICOS) PARA REPAROS DIARIOS E DE ROTINA NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR, MANUTENÇÃO SE DEU PELO FATO DEVIDO A QUEIMA CONSTANTE DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS FOI NECESSARIO REVISAR A FIAÇÃO ELETRICAS DE ALGUNS LOCAIS.
*********************************
TAMPA CEGA 2X4 BRANCA CD-3/4 SOBREPOR CD+TOMADA+DISJUNTOR 32A TOMADA EMBUTIR 20A INTERRUPTOR SIMPLES 10A ELETRODUTO CINZA 3/4 CONDULETE CX CINZA C/TAMPA ABRAÇADEIRA CINZA 3/4 ADAPTADOR CINZA 3/4 COTOVELO CINZA 3/4 FITA ISOLANTE 20M CABO FLEXIVEL 6,0MM PRETO/AZUL CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO/AZUL PLAFON E27 PORCELANA LAMPADA BULBO LED 75W CANALETA STX C/ FITA ADES 2M PARAFUSO 4,0X45MM BUCHA 6MM TIJOLO FURADO
4.370,37
15/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.370,37
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9738/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
4.370,37
TOTAL
4.370,37
4.370,37
4.370,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
