SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A FIM DE REALIZAR MELHORIAS E MANUTENÇÕES NOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI..
-PLUGUE FÊMEA 180 2P+T 20A/250V.
8,50
340,00
3.00
-TOMADA EXTERNA 20A ABNT RADIAL.
9,50
28,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A FIM DE REALIZAR MELHORIAS E MANUTENÇÕES NOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI..
-PLUGUE FÊMEA 180 2P+T 20A/250V. -TOMADA EXTERNA 20A ABNT RADIAL.
368,50
28/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
368,50
28/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 974/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA
4,42
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
364,08
TOTAL
368,50
368,50
368,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
