Nome do Credor: MARIA CLENICE DE FREITAS TATSCH-MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
9767
Data de lançamento:
05/12/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE FLORES AS QUAIS FORAM ENTREGUS EM FORMA DE MIMO PARA PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO.
*********************************
ORQUIDIA
92,00
184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2023
AQUSIÇÃO DE FLORES AS QUAIS FORAM ENTREGUS EM FORMA DE MIMO PARA PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO.
*********************************
ORQUIDIA
184,00
12/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
184,00
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9767/2023
MARIA CLENICE DE FREITAS TATSCH - 8350
184,00
TOTAL
184,00
184,00
184,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
