| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA CLENICE DE FREITAS TATSCH-MEI |
| Número do empenho: | 9767 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE FLORES AS QUAIS FORAM ENTREGUS EM FORMA DE MIMO PARA PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO. ********************************* ORQUIDIA | 92,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | AQUSIÇÃO DE FLORES AS QUAIS FORAM ENTREGUS EM FORMA DE MIMO PARA PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO. ********************************* ORQUIDIA | 184,00 | ||
| 12/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 184,00 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9767/2023 MARIA CLENICE DE FREITAS TATSCH - 8350 | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
