EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 27/01/2023 CONFORME DANFE nº63874 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=Recarga de oxigênio medicinal,
cilindro de 6m³.................
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161,00
2.415,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 27/01/2023 CONFORME DANFE nº63874 SÉRIE 293........................
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=Recarga de oxigênio medicinal,
cilindro de 6m³.................
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2.415,01
10/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.415,01
10/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.415,01
10/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 977/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
28,98
10/02/2023
não foi feita retenção de irrf.
-2.415,01
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 977/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
2.386,03
TOTAL
2.415,01
2.415,01
2.415,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
