| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 9770 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | AQUSIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS QUE SERÃO ENTREGUES PARA FAMILIAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM ATIVIDADES ALUSIVA AO NATAL. ********************************* CESTAS DE ALIMENTOS COMPOSTA POR ITENS: ARROZ PCT 2KG BOLACHA AMANTEIGADAS CAIXA DE BOMBOM CREME DE LEITE 200G SACHE DE ERVILHA FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 250G LENTILHA 1KG SACHE DE MILHO VERDE PANETONE 450G LATA DE PESSEGO EM CALDA REFRIGERANTE 2 LITROS LATA DE SALSICHA 300G LAÇO FACIL CO | 86,00 | 10.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | AQUSIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS QUE SERÃO ENTREGUES PARA FAMILIAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM ATIVIDADES ALUSIVA AO NATAL. ********************************* CESTAS DE ALIMENTOS COMPOSTA POR ITENS: ARROZ PCT 2KG BOLACHA AMANTEIGADAS CAIXA DE BOMBOM CREME DE LEITE 200G SACHE DE ERVILHA FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 250G LENTILHA 1KG SACHE DE MILHO VERDE PANETONE 450G LATA DE PESSEGO EM CALDA REFRIGERANTE 2 LITROS LATA DE SALSICHA 300G LAÇO FACIL COM FILETE DOURADO 30X48 CM VERMELHO | 10.750,00 | ||
| 12/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 10.750,00 | ||
| 12/12/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9770/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 129,00 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9770/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 10.621,00 | ||
| TOTAL | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/12/2023 | 129,00 | Lançada | |
| TOTAL | 129,00 |
