3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
125.00
AQUSIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS QUE SERÃO ENTREGUES PARA FAMILIAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM ATIVIDADES ALUSIVA AO NATAL.
*********************************
CESTAS DE ALIMENTOS COMPOSTA POR ITENS:
ARROZ PCT 2KG
BOLACHA AMANTEIGADAS
CAIXA DE BOMBOM
CREME DE LEITE 200G
SACHE DE ERVILHA
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 250G
LENTILHA 1KG
SACHE DE MILHO VERDE
PANETONE 450G
LATA DE PESSEGO EM CALDA
REFRIGERANTE 2 LITROS
LATA DE SALSICHA 300G
LAÇO FACIL CO
86,00
10.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2023
AQUSIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS QUE SERÃO ENTREGUES PARA FAMILIAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM ATIVIDADES ALUSIVA AO NATAL.
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CESTAS DE ALIMENTOS COMPOSTA POR ITENS:
ARROZ PCT 2KG
BOLACHA AMANTEIGADAS
CAIXA DE BOMBOM
CREME DE LEITE 200G
SACHE DE ERVILHA
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 250G
LENTILHA 1KG
SACHE DE MILHO VERDE
PANETONE 450G
LATA DE PESSEGO EM CALDA
REFRIGERANTE 2 LITROS
LATA DE SALSICHA 300G
LAÇO FACIL COM FILETE DOURADO 30X48 CM VERMELHO
10.750,00
12/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
10.750,00
12/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9770/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
129,00
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9770/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
10.621,00
TOTAL
10.750,00
10.750,00
10.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
