3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DA AMBULANCIA JUMPY IZL 1E07 NA QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇOES DE TRAFEGO POR TRANSPORTAR PACIENTES.
*********************************
JOGO DE ESCOVAS
70,00
70,00
1.00
POLIA MV 6PK RODA LIVRE ALTERNADOR C3 1.6
441,00
441,00
1.00
TUBO ENTREE
1.248,00
1.248,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2023
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DA AMBULANCIA JUMPY IZL 1E07 NA QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇOES DE TRAFEGO POR TRANSPORTAR PACIENTES.
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JOGO DE ESCOVAS POLIA MV 6PK RODA LIVRE ALTERNADOR C3 1.6 TUBO ENTREE
1.759,00
19/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.759,00
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9772/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
1.759,00
TOTAL
1.759,00
1.759,00
1.759,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
