| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| Número do empenho: | 9778 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO MÉDICO,CIRURGIAS E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº251/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A DESPESA ADMINISTRATIVA | 66.301,10 | 66.301,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO MÉDICO,CIRURGIAS E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº251/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A DESPESA ADMINISTRATIVA E LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS,CARGA TRIBUTÁRIA-TOTAL DOS IMPOSTOS MENSAIS,EQUIVALENTE A 31,40% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDA MENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN. DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...... =QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, ANEXO A ESTE EMPENHO E AO ROCESSO nº810/2023.. | 66.301,10 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 66.301,10 | ||
| 11/12/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9778/2023, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | 2.699,18 | ||
| 18/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9778/2023 AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - 16126 | 63.601,92 | ||
| TOTAL | 66.301,10 | 66.301,10 | 66.301,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/12/2023 | 2.699,18 | Lançada | |
| TOTAL | 2.699,18 |
