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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9778 Data de lançamento: 06/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO MÉDICO,CIRURGIAS E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº251/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A DESPESA ADMINISTRATIVA 66.301,10 66.301,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2023 PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO MÉDICO,CIRURGIAS E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº251/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A DESPESA ADMINISTRATIVA E LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS,CARGA TRIBUTÁRIA-TOTAL DOS IMPOSTOS MENSAIS,EQUIVALENTE A 31,40% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDA MENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN. DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...... =QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, ANEXO A ESTE EMPENHO E AO ROCESSO nº810/2023.. 66.301,10
11/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 66.301,10
11/12/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9778/2023, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA 2.699,18
18/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9778/2023 AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - 16126 63.601,92
TOTAL 66.301,10 66.301,10 66.301,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 11/12/2023 2.699,18 Lançada
TOTAL   2.699,18