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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	9779	Data de lançamento:	06/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA PEQUENAS REFORMAS E SUBSTITUIÇÕES NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. ********************************* ORÇAMENTO 11307 CABIDE NIQUELADO MEDIO DUPLO UTIL DOMESTICAS	9,90	49,50
5.00	BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO	0,30	1,50
5.00	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 30	0,20	1,00
2.00	ORÇAMENTO 12224 REGISTRO 20MM ESFERA SOLDAVEL	10,90	21,80
2.00	REGSTRO 25MM ESFERA SOLDAVEL	12,90	25,80
4.00	ORCAMENTO 11485 TE ELETRICO 3 SAIDAS	9,00	36,00
2.00	ORÇAMENTO 10401 CANALETA ADES 20 X 12 DEXTON	24,75	49,50
2.00	MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADAS 3P 10A	17,50	35,00
4.00	PARAFUSO PHULIPS 4,5 X 30	0,25	1,00
4.00	BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO	0,30	1,20
7.00	FIO FLEX 2,5M PRETO	2,35	16,45
7.00	FIO FLEX 2,5MM AZUL	2,35	16,45
1.00	FITA ISOLANTE 10M	7,90	7,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2023	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA PEQUENAS REFORMAS E SUBSTITUIÇÕES NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. ********************************* ORÇAMENTO 11307 CABIDE NIQUELADO MEDIO DUPLO UTIL DOMESTICAS BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 30 ORÇAMENTO 12224 REGISTRO 20MM ESFERA SOLDAVEL REGSTRO 25MM ESFERA SOLDAVEL ORCAMENTO 11485 TE ELETRICO 3 SAIDAS ORÇAMENTO 10401 CANALETA ADES 20 X 12 DEXTON MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADAS 3P 10A PARAFUSO PHULIPS 4,5 X 30 BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO FIO FLEX 2,5M PRETO FIO FLEX 2,5MM AZUL FITA ISOLANTE 10M	263,10
18/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		263,10
18/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9779/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			3,16
19/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9779/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			259,94
TOTAL		263,10	263,10	263,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	18/12/2023	3,16		Lançada
TOTAL		3,16