Nome do Credor: EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9781
Data de lançamento:
06/12/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL DE PLACA PARA ELETROCAUTÉRIO, DESCARTÁVEL, ADESIVA E COM CABO ACOPLADO.
*********************************
PLACA TERRA ELETRO UNIVERSAL 9165
88,90
889,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2023
AQUSIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL DE PLACA PARA ELETROCAUTÉRIO, DESCARTÁVEL, ADESIVA E COM CABO ACOPLADO.
*********************************
PLACA TERRA ELETRO UNIVERSAL 9165
889,00
22/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
889,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9781/2023
EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SAUDE LTDA - 15664
889,00
TOTAL
889,00
889,00
889,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
