| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 979 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -1931952 E.M.E.F. EUCLIDES KLIEMANN......................... | 74,77 | 74,77 |
| 1.00 | -1931930 E.M.E.F. PADRE ANCHIETA | 93,17 | 93,17 |
| 1.00 | -1931916 E.M.E.F. JOÃO G. VIEIRA | 181,90 | 181,90 |
| 1.00 | -1931909 E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA.......................... | 82,25 | 82,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -1931952 E.M.E.F. EUCLIDES KLIEMANN......................... -1931930 E.M.E.F. PADRE ANCHIETA -1931916 E.M.E.F. JOÃO G. VIEIRA -1931909 E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA.......................... | 432,09 | ||
| 10/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 432,09 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 979/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 432,09 | ||
| TOTAL | 432,09 | 432,09 | 432,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
