SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 REF.As SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931926......................
377,45
377,45
1.00
- 1931927........................
58,47
58,47
1.00
- 1931925.......................
62,03
62,03
1.00
- 1931951.......................
196,68
196,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 REF.As SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931926...................... - 1931927........................ - 1931925....................... - 1931951.......................
694,63
07/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
694,63
11/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9791/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
694,63
TOTAL
694,63
694,63
694,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
