| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9796 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO.CONTRATO nº301/2023, PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2023..... --------------------------------- =CONJUNTO DE FARDAMENTO COM 20 UNIDAADES CADA,CONTENDO CAMISETA,CALÇÃO E MEIA ESPORTIVA NOS TAMANHOS (P e M)CORES VARIADAS......................... | 1.325,00 | 9.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO.CONTRATO nº301/2023, PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2023..... --------------------------------- =CONJUNTO DE FARDAMENTO COM 20 UNIDAADES CADA,CONTENDO CAMISETA,CALÇÃO E MEIA ESPORTIVA NOS TAMANHOS (P e M)CORES VARIADAS......................... | 9.275,00 | ||
| 29/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 9.275,00 | ||
| 29/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9796/2023, 16194 - GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 111,30 | ||
| 07/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9796/2023 GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 16194 | 9.163,70 | ||
| TOTAL | 9.275,00 | 9.275,00 | 9.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/07/2024 | 111,30 | Lançada | |
| TOTAL | 111,30 |
