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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HOME SPORT CENTER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9799	Data de lançamento:	08/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO.CONTRATO nº302/2023, PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2023..... --------------------------------- =CONES PARA TREINOS MEDINDO 30cm NA COR AMARELA...................	14,90	223,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO.CONTRATO nº302/2023, PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2023..... --------------------------------- =CONES PARA TREINOS MEDINDO 30cm NA COR AMARELA...................	223,50
20/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		223,50
16/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9799/2023 HOME SPORT CENTER LTDA - 16190			223,50
TOTAL		223,50	223,50	223,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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