| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MF MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 9800 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. CONTRATO nº303/2023. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2023..... --------------------------------- =BANNER PERSONALIZADO MEDINDO 1,5m X 2,00m..................... | 380,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. CONTRATO nº303/2023. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2023..... --------------------------------- =BANNER PERSONALIZADO MEDINDO 1,5m X 2,00m..................... | 1.140,00 | ||
| 25/10/2024 | DEPTO. DE COMPRAS SOLICITOU ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, MOTIVO: CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR OS PRODUTOS EMPENHADOS . | -1.140,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
