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Exercício: 2023
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9800	Data de lançamento:	08/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. CONTRATO nº303/2023. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2023..... --------------------------------- =BANNER PERSONALIZADO MEDINDO 1,5m X 2,00m.....................	380,00	1.140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2023	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. CONTRATO nº303/2023. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2023..... --------------------------------- =BANNER PERSONALIZADO MEDINDO 1,5m X 2,00m.....................	1.140,00
25/10/2024	DEPTO. DE COMPRAS SOLICITOU ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, MOTIVO: CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR OS PRODUTOS EMPENHADOS .	-1.140,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00