Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9801 |
Data de lançamento: |
08/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO A TERAPIA OCUPACIONAL DO NAAB.
*********************************
BQ-D11 - TONNER |
90,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2023 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO A TERAPIA OCUPACIONAL DO NAAB.
*********************************
BQ-D11 - TONNER |
360,00 |
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| 18/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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360,00 |
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| 19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9801/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
