| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE FORT |
| Número do empenho: | 9806 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 4450.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENBTO DE RECURSO DESTINADO AO CONSEPRO DE FORTALEZA DOS VALOS ATRAVES DE DEVOLUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI AOS COFRES PUBLICOS COM OBJETIVO DE CONTRUÇÃO DE UM MURO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SALTO DO JACUI, REPASSE APROVADO POR LEI MUNICIPAL Nº 2.845 DE 05/09/2023, NO QUAL A ENTIDADE BENEFICIARIA DEVERA PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DA MINICIPALIDADE. ********************************* | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENBTO DE RECURSO DESTINADO AO CONSEPRO DE FORTALEZA DOS VALOS ATRAVES DE DEVOLUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI AOS COFRES PUBLICOS COM OBJETIVO DE CONTRUÇÃO DE UM MURO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SALTO DO JACUI, REPASSE APROVADO POR LEI MUNICIPAL Nº 2.845 DE 05/09/2023, NO QUAL A ENTIDADE BENEFICIARIA DEVERA PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DA MINICIPALIDADE. ********************************* | 20.000,00 | ||
| 12/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 20.000,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9806/2023 CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE FORTALEZA DOS VALOS RS - 16412 | 20.000,00 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
