| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 9808 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS BERLINGO-GRE IZL1D73 e PARTNER-GRE - IZG7J06 PARA ABASTECIMENTOS A SEREM REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILI DADES E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =GASOLINA........................ | 6.717,18 | 6.717,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS BERLINGO-GRE IZL1D73 e PARTNER-GRE - IZG7J06 PARA ABASTECIMENTOS A SEREM REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILI DADES E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =GASOLINA........................ | 6.717,18 | ||
| 29/12/2023 | Anulação total e/ou parcial do saldo do empenho, despesa não foi realizada,conforme estimado até 31/12/2023. | -2.443,36 | ||
| 10/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.273,82 | ||
| 16/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 9808/2023 - REF.ABASTECIMENTO REALIZADOS EM DEZEMBRO/2023, NFS-e nº592439. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 | 4.273,82 | ||
| TOTAL | 4.273,82 | 4.273,82 | 4.273,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
