EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS BERLINGO-GRE IZL1D73 e PARTNER-GRE - IZG7J06 PARA ABASTECIMENTOS
A SEREM REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILI
DADES E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
=GASOLINA........................
6.717,18
6.717,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2023
EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS BERLINGO-GRE IZL1D73 e PARTNER-GRE - IZG7J06 PARA ABASTECIMENTOS
A SEREM REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILI
DADES E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA........................
6.717,18
29/12/2023
Anulação total e/ou parcial do saldo do empenho, despesa não foi realizada,conforme estimado até 31/12/2023.
-2.443,36
10/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.273,82
16/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 9808/2023 - REF.ABASTECIMENTO REALIZADOS EM DEZEMBRO/2023, NFS-e nº592439.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672
4.273,82
TOTAL
4.273,82
4.273,82
4.273,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
