EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SMS/HOSPITAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,
DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=ÓLEO DIESEL COMUM E S10.........
1.036,62
1.036,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2023
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SMS/HOSPITAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,
DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=ÓLEO DIESEL COMUM E S10.........
1.036,62
10/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.036,62
16/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9809/2023
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672
1.036,62
TOTAL
1.036,62
1.036,62
1.036,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
