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Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	9812	Data de lançamento:	08/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC MUN.DA SAÚDE,A SEREM REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =GASOLINA.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2023	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC MUN.DA SAÚDE,A SEREM REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =GASOLINA.	5.000,00
10/01/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.000,00
16/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9812/2023 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00