3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931914 POSTO DE SAÚDE TABAJARA
15,51
15,51
1.00
-1931901 POSTO DE SAÚDE CAPÃO BONITO...........................
99,80
99,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931914 POSTO DE SAÚDE TABAJARA -1931901 POSTO DE SAÚDE CAPÃO BONITO...........................
115,31
10/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
115,31
10/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 983/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
115,31
TOTAL
115,31
115,31
115,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
