Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JOÃO IBANEZ DA SILVA, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.
..............................
-REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE CANDELARIA/RS NO DIA 13/11/23 CONFORME NOTA FISCAL N°222201 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-06
46,00
46,00
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 13/11/23 CONFORME NOTA FISCAL N° 110206 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.947.025/0001-58
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JOÃO IBANEZ DA SILVA, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.
..............................
-REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE CANDELARIA/RS NO DIA 13/11/23 CONFORME NOTA FISCAL N°222201 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-06 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 13/11/23 CONFORME NOTA FISCAL N° 110206 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.947.025/0001-58
76,00
08/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
76,00
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9834/2023
João Ibanez da Silva - 1860
76,00
TOTAL
76,00
76,00
76,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
