3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916.......................
318,71
318,71
1.00
- 1931909.......................
167,45
167,45
1.00
- 1931930........................
87,48
87,48
1.00
- 1931952.......................
174,58
174,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916....................... - 1931909....................... - 1931930........................ - 1931952.......................
748,22
11/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
748,22
11/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9835/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
748,22
TOTAL
748,22
748,22
748,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
