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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LSNN CONFECÇOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9843 Data de lançamento: 11/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE UNIFORME PARA TRABALHOS DE PROFISSIONAIS AGENTES DE SAUDE QUE TRABALHAM DIARIAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DE RESIDENCIAS E ESTABELECIEMTOS COMERCIAIS. ********************************* JALECO 124,90 124,90
2.00 CAMISA POLO 79,00 158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2023 AQUSIÇÃO DE UNIFORME PARA TRABALHOS DE PROFISSIONAIS AGENTES DE SAUDE QUE TRABALHAM DIARIAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DE RESIDENCIAS E ESTABELECIEMTOS COMERCIAIS. ********************************* JALECO CAMISA POLO 282,90
18/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 282,90
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9843/2023 LSNN CONFECÇOES LTDA - 14577 282,90
TOTAL 282,90 282,90 282,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.