3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO AMBULATORIO PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES.
*********************************
CABO PP 2X1.0
5,90
59,00
1.00
RESISNTENCIA ZAGONEL
68,74
68,74
2.00
PLUG 2P 20A
14,80
29,60
3.00
PLUG 2P 10A
10,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO AMBULATORIO PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES.
*********************************
CABO PP 2X1.0 RESISNTENCIA ZAGONEL PLUG 2P 20A PLUG 2P 10A
187,34
21/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
187,34
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9848/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
187,34
TOTAL
187,34
187,34
187,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
