Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AQUSIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.
*********************************
GAS DE COZINHA BUTIJÃO 13KG
118,00
944,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
AQUSIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.
*********************************
GAS DE COZINHA BUTIJÃO 13KG
944,00
12/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
944,00
12/06/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9850/2023, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO
2,27
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9850/2023
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO - 14075
941,73
TOTAL
944,00
944,00
944,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
