| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO BERTOLO |
| Número do empenho: | 9856 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 82 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 170.00 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE MICRO-DRENAGEM PLUVIAL NO TRECHO DA RUA ARANCILVIO FLORES,PARA CUMPRIR COM EMENDA IMPOSITIVA nº04 AO ORÇAMENTO DO ANO DE 2023, PROJETTO DE LEI nº2.816/2023 DE AUTORIA DO VEREADOR GILDO DE OLIVEIRA BRANDÃO................. --------------------------------- =TUBOS DE CONCRETO DE 60cm X 60cm X 1m............................. --------------------------------- | 120,00 | 20.400,00 |
| 14.00 | =TUBOS DE CONCRETO DE 40cm X 40cm X 1m............................. | 75,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE MICRO-DRENAGEM PLUVIAL NO TRECHO DA RUA ARANCILVIO FLORES,PARA CUMPRIR COM EMENDA IMPOSITIVA nº04 AO ORÇAMENTO DO ANO DE 2023, PROJETTO DE LEI nº2.816/2023 DE AUTORIA DO VEREADOR GILDO DE OLIVEIRA BRANDÃO................. --------------------------------- =TUBOS DE CONCRETO DE 60cm X 60cm X 1m............................. --------------------------------- =TUBOS DE CONCRETO DE 40cm X 40cm X 1m............................. | 21.450,00 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 21.450,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9856/2023 ADALBERTO BERTOLO - 12161 | 21.450,00 | ||
| TOTAL | 21.450,00 | 21.450,00 | 21.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
