| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 9862 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIAPAM DAS ATIVIDAES DO SCFV A ASSISTIREM A UM FILME NO CINEMA, DEVIDO A MUITAS DESSAS CRIANÇAS NÃO TEREM ESSA OPORTUNIDADE DEVIDO AS BAIXAS CONDIÇOES ECONIMICAS. ONIBUS SAINDO DE SALTO DO JACUI COM DESTINO A CRUZ ALTA COM RETORNO COM CAMINHO INVERSO. | 1.200,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIAPAM DAS ATIVIDAES DO SCFV A ASSISTIREM A UM FILME NO CINEMA, DEVIDO A MUITAS DESSAS CRIANÇAS NÃO TEREM ESSA OPORTUNIDADE DEVIDO AS BAIXAS CONDIÇOES ECONIMICAS. ONIBUS SAINDO DE SALTO DO JACUI COM DESTINO A CRUZ ALTA COM RETORNO COM CAMINHO INVERSO. | 2.400,00 | ||
| 18/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.400,00 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9862/2023 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
