Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIAPAM DAS ATIVIDAES DO SCFV A ASSISTIREM A UM FILME NO CINEMA, DEVIDO A MUITAS DESSAS CRIANÇAS NÃO TEREM ESSA OPORTUNIDADE DEVIDO AS BAIXAS CONDIÇOES ECONIMICAS.
ONIBUS SAINDO DE SALTO DO JACUI COM DESTINO A CRUZ ALTA COM RETORNO COM CAMINHO INVERSO.
1.200,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2023
AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIAPAM DAS ATIVIDAES DO SCFV A ASSISTIREM A UM FILME NO CINEMA, DEVIDO A MUITAS DESSAS CRIANÇAS NÃO TEREM ESSA OPORTUNIDADE DEVIDO AS BAIXAS CONDIÇOES ECONIMICAS.
ONIBUS SAINDO DE SALTO DO JACUI COM DESTINO A CRUZ ALTA COM RETORNO COM CAMINHO INVERSO.
2.400,00
18/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.400,00
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9862/2023
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
