Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
.............................
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS NO DIA 16/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°145.164 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 01.316.121/0001-00
17,55
17,55
1.00
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MAHÃ NA CIDADE DE AGUDO/RS NO DIA 17/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°8926 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79
20,00
20,00
1.00
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABI/RS NO DIA 21/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°91509 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26
20,00
20,00
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE TABAI-RS NO DIA 21/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°91566 EMITIDA PÉLA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
.............................
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS NO DIA 16/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°145.164 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 01.316.121/0001-00 -REFEIÇÃO CAFÉ DA MAHÃ NA CIDADE DE AGUDO/RS NO DIA 17/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°8926 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79 -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABI/RS NO DIA 21/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°91509 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE TABAI-RS NO DIA 21/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°91566 EMITIDA PÉLA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26
107,55
12/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
107,55
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9863/2023
Marlom Gomes da Silva - 8398
107,55
TOTAL
107,55
107,55
107,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
