Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE T.I
*********************************
SOLED-STATE DRIVE 430GB
300,00
300,00
1.00
HUB 8 PORTAS
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE T.I
*********************************
SOLED-STATE DRIVE 430GB HUB 8 PORTAS
380,00
19/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
380,00
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9867/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
