Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9868
Data de lançamento:
12/12/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUSIÇÃO DE 4 PNEUS 215/65/16 PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TORO JBB9E08 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
*********************************
PNEUS 215/65/16
1.050,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2023
AQUSIÇÃO DE 4 PNEUS 215/65/16 PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TORO JBB9E08 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
*********************************
PNEUS 215/65/16
4.200,00
14/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
4.200,00
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9868/2023
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
4.200,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
