| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 9870 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AQUSIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS ATRAVES DE REPASSE VIA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ATRAVES DO DECRETO 3.576 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023. ********************************* CESTA DE ALIMENTOS CONTENDO: (5KG ARROZ - 01 KG DE FEIJÃO PRETO - 01 L DE OLEO DE SOJA DE 900ML - 01 KG DE FARINHA DE MILHO - 03 KG DE FARINHA DE TRIGO - 05 KG DE AÇUCAR - 02 PACOTES DE MASSA DE 500G - 01 KG DE SAL - 03 LITROS DE LEITE - 01 PCT DE BOLACHA - 01 PCT DE FERMENTO BIOLOGICO - 02 UNID DE EXTRATO DE TOMATE) | 150,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | AQUSIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS ATRAVES DE REPASSE VIA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ATRAVES DO DECRETO 3.576 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023. ********************************* CESTA DE ALIMENTOS CONTENDO: (5KG ARROZ - 01 KG DE FEIJÃO PRETO - 01 L DE OLEO DE SOJA DE 900ML - 01 KG DE FARINHA DE MILHO - 03 KG DE FARINHA DE TRIGO - 05 KG DE AÇUCAR - 02 PACOTES DE MASSA DE 500G - 01 KG DE SAL - 03 LITROS DE LEITE - 01 PCT DE BOLACHA - 01 PCT DE FERMENTO BIOLOGICO - 02 UNID DE EXTRATO DE TOMATE) | 9.000,00 | ||
| 18/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 9.000,00 | ||
| 18/12/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9870/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 108,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9870/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 8.892,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/12/2023 | 108,00 | Lançada | |
| TOTAL | 108,00 |
