Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DOIS MONITORES ESPORTIVOS PARA ATUAREM JUNTO AO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL, CONFORME CONTRATO nº299/2023 COM VIGÊNCIA DE 17 MESES A CONTAR DE 04/12/2023.......................
PREGÃO ELETRÔNICO nº011/2023.....
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=SERVIÇO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREFI COM CARGA HORÁRIA DE 40h SEMANAIS....
--------------------------------- =SERVIÇO DE DOIS MONITORES AUXILIARES NAS ATIVIDADES,COM CARGA HORÁRIA DE 20h SEMANAIS, SENDO O VALOR DE REFERÊNCIA R$1.600,00 POR MONITOR........... |
113.815,00 |
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| 09/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.495,00 |
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| 21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9871/2023 - REF. JANEIRO/2024, NFS-e nº595,DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS - 16196 |
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3.495,00 |
| 08/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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6.695,00 |
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| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9871/2023 - REF. FEVEREIRO/2024, NFS-e nº628 (RELATÓRIOS,DECLARAÇÕES,CND's E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO).
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS - 16196 |
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6.695,00 |
| 05/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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6.695,00 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9871/2023 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº657 e DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS - 16196 |
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6.695,00 |
| 06/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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6.695,00 |
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| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9871/2023 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº689,RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS - 16196 |
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6.695,00 |
| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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6.695,00 |
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| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9871/2023 - REF. MAIO/2024, NFS-e nº723, RELATÓRIO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS - 16196 |
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6.695,00 |
| 10/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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6.695,00 |
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| 24/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9871/2023 - REF. JUNHO/2024, NFS-e nº767 RELATÓRIO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS - 16196 |
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6.695,00 |
| 02/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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6.695,00 |
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| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9871/2023 - REF. JULHO/2024, NFS-e nº778, RELATÓRIO ANEXO.
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS - 16196 |
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6.695,00 |
| 10/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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6.695,00 |
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| 12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9871/2023 - REF. AGOSTO/2024, NFS-e nº808.RELATÓRIO ANEXO.
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS - 16196 |
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6.695,00 |
| 04/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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6.695,00 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9871/2023 - REF. SEEMBRO/2024, NFS-e nº837, RELATÓRIO ANEXO.
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS - 16196 |
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6.695,00 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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6.695,00 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9871/2023 - REF. OUTUBRO/2024, NFS-e nº850, RELATÓRIO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS - 16196 |
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6.695,00 |
| 10/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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6.695,00 |
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| 16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9871/2023 - REF. NOVEMBRO/2024, NFS-e nº863, RELATÓRIO ANEXO.
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS - 16196 |
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6.695,00 |
| 26/06/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: TERMO DE RECISÃO UNILATERAL DO CONTRATO nº299/2023,OFÍCIO nº043/2025 SMMICTD e PARECER JURÍDICO nº045/2025, EXTRATO DA RESCISÃO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO nº 110,DO DIA 12/06/2025. |
-43.370,00 |
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| TOTAL |
70.445,00 |
70.445,00 |
70.445,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
