Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA SAMANTA DAIANI PINHEIRO PERES, A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2023 PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA FAMURS..
-------------------------
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI/RS NO DIA 29/11/23 CONFORME NOTA FISCAL N°92558 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26
20,00
20,00
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°83374 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 07.845.416/0001-50
49,00
49,00
1.00
-REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE CANDELARIA/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°224964 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-03
27,50
27,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA SAMANTA DAIANI PINHEIRO PERES, A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2023 PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA FAMURS..
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-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI/RS NO DIA 29/11/23 CONFORME NOTA FISCAL N°92558 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°83374 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 07.845.416/0001-50 -REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE CANDELARIA/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°224964 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-03
96,50
12/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
96,50
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9878/2023
Samanta Daiani Pinheiro Peres - 11245
96,50
TOTAL
96,50
96,50
96,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
