| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 9880 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS CONTENDO 08 SALGADOS E DOCES PARA ATIVIDADE DO OUTUBRO ROSA NOS ESFS HARMONIA CAPÃO BONITO NAVEGANTES E CRUZEIRO. ********************************* EMBALAGENS COM 8 SALGADOS E DOIS DOCES | 10,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS CONTENDO 08 SALGADOS E DOCES PARA ATIVIDADE DO OUTUBRO ROSA NOS ESFS HARMONIA CAPÃO BONITO NAVEGANTES E CRUZEIRO. ********************************* EMBALAGENS COM 8 SALGADOS E DOIS DOCES | 1.500,00 | ||
| 19/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.500,00 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9880/2023 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
