| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 9882 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AREAS DO HOSPITAL MUNICIAPL ADERBAL SCHIEDER, DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS OCASIONADAS NO VERÃO VINDO A CAUSAR DESCONFORTO AOS PACIENTES ATENDIDOS. ********************************* AR CONDIONADO 18.000 BTUS INSTALADO | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 1.00 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1.00 | MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AREAS DO HOSPITAL MUNICIAPL ADERBAL SCHIEDER, DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS OCASIONADAS NO VERÃO VINDO A CAUSAR DESCONFORTO AOS PACIENTES ATENDIDOS. ********************************* AR CONDIONADO 18.000 BTUS INSTALADO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO | 9.020,00 | ||
| 19/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 9.020,00 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9882/2023 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 9.020,00 | ||
| TOTAL | 9.020,00 | 9.020,00 | 9.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
