Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PA A FUNCIONÁRIA DEISI BOTH LIESENFELD A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2023 PARA PATICIPAR DO 2° SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA FAMURS..
-----------------------
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°92557 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26
20,00
20,00
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°97084 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 07.845.416/0001-50
33,00
33,00
1.00
-REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE CANDELARIA/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°224963 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-03
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PA A FUNCIONÁRIA DEISI BOTH LIESENFELD A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2023 PARA PATICIPAR DO 2° SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA FAMURS..
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-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°92557 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°97084 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 07.845.416/0001-50 -REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE CANDELARIA/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°224963 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-03
72,00
13/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
72,00
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9883/2023
DEISI BOTH LIESENFELD - 7896
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
