Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9889 |
Data de lançamento: |
13/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
PASEP |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
PASEP |
| Fonte de Recurso: |
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASEP MENSAL,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023....................... |
0,00 |
35.598,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2023 |
PASEP MENSAL,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023....................... |
35.598,66 |
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| 13/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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35.598,66 |
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| 19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9889/2023
PASEP - 10181 |
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35.598,66 |
| TOTAL |
35.598,66 |
35.598,66 |
35.598,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
