Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:12 a 15/12/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DO 52º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA - PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO..........
PORTARIA DE VIAGEM Nº43..........
EMISSÃO DA PORTARIA:12/12/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
875,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2023
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:12 a 15/12/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DO 52º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA - PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO..........
PORTARIA DE VIAGEM Nº43..........
EMISSÃO DA PORTARIA:12/12/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
875,00
13/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
875,00
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9891/2023
Jucimar Borges da Silveira - 7286
875,00
TOTAL
875,00
875,00
875,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
