| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 9904 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO. ********************************* MANGA LED 12MM BRANCA | 12,85 | 2.570,00 |
| 100.00 | MANGA LED 12MM VERDE | 12,85 | 1.285,00 |
| 60.00 | CABO DE FORÇA 12MM | 16,79 | 1.007,40 |
| 2.00 | REFLETOR LED 50W VERDE | 98,75 | 197,50 |
| 100.00 | CABO PP 2X1,5MM | 7,47 | 747,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO. ********************************* MANGA LED 12MM BRANCA MANGA LED 12MM VERDE CABO DE FORÇA 12MM REFLETOR LED 50W VERDE CABO PP 2X1,5MM | 5.806,90 | ||
| 18/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 5.806,90 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9904/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 5.806,90 | ||
| TOTAL | 5.806,90 | 5.806,90 | 5.806,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
