Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO.
*********************************
MANGA LED 12MM BRANCA
12,85
2.570,00
100.00
MANGA LED 12MM VERDE
12,85
1.285,00
60.00
CABO DE FORÇA 12MM
16,79
1.007,40
2.00
REFLETOR LED 50W VERDE
98,75
197,50
100.00
CABO PP 2X1,5MM
7,47
747,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO.
*********************************
MANGA LED 12MM BRANCA MANGA LED 12MM VERDE CABO DE FORÇA 12MM REFLETOR LED 50W VERDE CABO PP 2X1,5MM
5.806,90
18/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
5.806,90
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9904/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
5.806,90
TOTAL
5.806,90
5.806,90
5.806,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
