Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA SUPORTE E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'AGUA EM POÇO TUBULAR SITUADO NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES, PARTE DO MATERIAL SOLICITADO FAZ PARTE DO CERCAMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NO ENTORNO DO POÇO.
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BARRA DE FERRO 8MM
45,80
45,80
1.00
CIMENTO 50KG
43,75
43,75
15.00
AREIAO PAS
18,00
270,00
10.00
BRISTA PAS
13,90
139,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2023
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA SUPORTE E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'AGUA EM POÇO TUBULAR SITUADO NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES, PARTE DO MATERIAL SOLICITADO FAZ PARTE DO CERCAMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NO ENTORNO DO POÇO.
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BARRA DE FERRO 8MM CIMENTO 50KG AREIAO PAS BRISTA PAS
498,55
04/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
498,55
04/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9918/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
5,99
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9918/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
492,56
TOTAL
498,55
498,55
498,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
