3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IXO 9648 O QUAL DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.
*********************************
AMORTECEDOR
365,00
730,00
2.00
KIT AMORTECEDOR
100,00
200,00
2.00
ROLAMENTO DE RODA
80,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2023
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IXO 9648 O QUAL DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.
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AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR ROLAMENTO DE RODA
1.090,00
21/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.090,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9928/2023
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
1.090,00
TOTAL
1.090,00
1.090,00
1.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
