| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 9933 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ESFS DO MUNICIPIO E INTERIOR. ********************************* ORÇAMENTO 12326 DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL | 52,00 | 208,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 12534 CADEADO STAM 30MM | 23,90 | 47,80 |
| 8.00 | ORÇAMENTO 11665 LIXEIRA PLAST QUAD C PEDAL | 59,00 | 472,00 |
| 4.00 | FORTMETAIS PAPELEIRA METAL | 26,90 | 107,60 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 12033 MANGUEIRA SAIDA MAQ 1.30 M | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA RSF 16X25 | 2,50 | 2,50 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 12224 REGISTRO 20MM ESFERA SOLDAVEL | 10,90 | 21,80 |
| 2.00 | REGISTRO 25MM ESFERA SOLDAVEL | 12,90 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ESFS DO MUNICIPIO E INTERIOR. ********************************* ORÇAMENTO 12326 DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL ORÇAMENTO 12534 CADEADO STAM 30MM ORÇAMENTO 11665 LIXEIRA PLAST QUAD C PEDAL FORTMETAIS PAPELEIRA METAL ORÇAMENTO 12033 MANGUEIRA SAIDA MAQ 1.30 M ABRAÇADEIRA RSF 16X25 ORÇAMENTO 12224 REGISTRO 20MM ESFERA SOLDAVEL REGISTRO 25MM ESFERA SOLDAVEL | 898,00 | ||
| 19/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 898,00 | ||
| 19/12/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9933/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 10,78 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9933/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 887,22 | ||
| TOTAL | 898,00 | 898,00 | 898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2023 | 10,78 | Lançada | |
| TOTAL | 10,78 |
