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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	9933	Data de lançamento:	14/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ESFS DO MUNICIPIO E INTERIOR. ********************************* ORÇAMENTO 12326 DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL	52,00	208,00
2.00	ORÇAMENTO 12534 CADEADO STAM 30MM	23,90	47,80
8.00	ORÇAMENTO 11665 LIXEIRA PLAST QUAD C PEDAL	59,00	472,00
4.00	FORTMETAIS PAPELEIRA METAL	26,90	107,60
1.00	ORÇAMENTO 12033 MANGUEIRA SAIDA MAQ 1.30 M	12,50	12,50
1.00	ABRAÇADEIRA RSF 16X25	2,50	2,50
2.00	ORÇAMENTO 12224 REGISTRO 20MM ESFERA SOLDAVEL	10,90	21,80
2.00	REGISTRO 25MM ESFERA SOLDAVEL	12,90	25,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2023	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ESFS DO MUNICIPIO E INTERIOR. ********************************* ORÇAMENTO 12326 DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL ORÇAMENTO 12534 CADEADO STAM 30MM ORÇAMENTO 11665 LIXEIRA PLAST QUAD C PEDAL FORTMETAIS PAPELEIRA METAL ORÇAMENTO 12033 MANGUEIRA SAIDA MAQ 1.30 M ABRAÇADEIRA RSF 16X25 ORÇAMENTO 12224 REGISTRO 20MM ESFERA SOLDAVEL REGISTRO 25MM ESFERA SOLDAVEL	898,00
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		898,00
19/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9933/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			10,78
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9933/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			887,22
TOTAL		898,00	898,00	898,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/12/2023	10,78		Lançada
TOTAL		10,78

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