Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA DOS VEICULOS GOL IZR 0C51 E IWT 6J61 O QUAL DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.
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SERVIÇO E MÃO DE OBRA
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2023
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA DOS VEICULOS GOL IZR 0C51 E IWT 6J61 O QUAL DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.
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SERVIÇO E MÃO DE OBRA
180,00
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
180,00
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9937/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
