Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9938 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA USO DOS SERVIDORES DO ORGÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO.
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REPELENTE AEROSOL 200ML |
21,49 |
85,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2023 |
AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA USO DOS SERVIDORES DO ORGÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO.
*********************************
REPELENTE AEROSOL 200ML |
85,96 |
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09/09/2024 |
ANUALAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS |
-85,96 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.