Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
9939
Data de lançamento:
14/12/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR DE FORMA EMERGENCIA PARA ATENDER A PEDIDOS DA CORDENADORIA DE SAUDE POIS TRATA-SE DE EQUIPAMENTO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA EQUIPAR A SALA DE EMERGENCIA E MELHORAR O ATENDIMENTO AO PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL.
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MACA HIDRAULICA E ARTICULADA COM COLCHÃO PARA PRONTO ATENDIMENTO,COM RODAS DE CARBONO, COM GRADES DE PROTEÇÃO, ELEVAÇÃO DE CABECEIRA E DE MEMBROS INFERIORES, CAPACIDADE DE PESO 300KG, COM 2 METROS DE COMPRIMEN
19.900,00
19.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2023
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR DE FORMA EMERGENCIA PARA ATENDER A PEDIDOS DA CORDENADORIA DE SAUDE POIS TRATA-SE DE EQUIPAMENTO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA EQUIPAR A SALA DE EMERGENCIA E MELHORAR O ATENDIMENTO AO PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL.
*********************************
MACA HIDRAULICA E ARTICULADA COM COLCHÃO PARA PRONTO ATENDIMENTO,COM RODAS DE CARBONO, COM GRADES DE PROTEÇÃO, ELEVAÇÃO DE CABECEIRA E DE MEMBROS INFERIORES, CAPACIDADE DE PESO 300KG, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO E 64CM DE LARGURA.
19.900,00
29/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
19.900,00
06/02/2024
Pagamento de Empenho 9939/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19.900,00
TOTAL
19.900,00
19.900,00
19.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
