| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 9939 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR DE FORMA EMERGENCIA PARA ATENDER A PEDIDOS DA CORDENADORIA DE SAUDE POIS TRATA-SE DE EQUIPAMENTO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA EQUIPAR A SALA DE EMERGENCIA E MELHORAR O ATENDIMENTO AO PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL. ********************************* MACA HIDRAULICA E ARTICULADA COM COLCHÃO PARA PRONTO ATENDIMENTO,COM RODAS DE CARBONO, COM GRADES DE PROTEÇÃO, ELEVAÇÃO DE CABECEIRA E DE MEMBROS INFERIORES, CAPACIDADE DE PESO 300KG, COM 2 METROS DE COMPRIMEN | 19.900,00 | 19.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR DE FORMA EMERGENCIA PARA ATENDER A PEDIDOS DA CORDENADORIA DE SAUDE POIS TRATA-SE DE EQUIPAMENTO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA EQUIPAR A SALA DE EMERGENCIA E MELHORAR O ATENDIMENTO AO PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL. ********************************* MACA HIDRAULICA E ARTICULADA COM COLCHÃO PARA PRONTO ATENDIMENTO,COM RODAS DE CARBONO, COM GRADES DE PROTEÇÃO, ELEVAÇÃO DE CABECEIRA E DE MEMBROS INFERIORES, CAPACIDADE DE PESO 300KG, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO E 64CM DE LARGURA. | 19.900,00 | ||
| 29/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 19.900,00 | ||
| 06/02/2024 | Pagamento de Empenho 9939/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.900,00 | ||
| TOTAL | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
