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Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	994	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023........... DARF nº07.17.23041.0260134-5..... --------------------------------- =AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL........ ---------------------------------	5.156,51	5.156,51
1.00	=VALOR DA MULTA.................. ---------------------------------	455,52	455,52
1.00	=VALOR DO JUROS.................. ---------------------------------	369,48	369,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023........... DARF nº07.17.23041.0260134-5..... --------------------------------- =AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL........ --------------------------------- =VALOR DA MULTA.................. --------------------------------- =VALOR DO JUROS.................. ---------------------------------	5.981,51
10/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		5.981,51
10/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 994/2023 INSS - 9672			5.981,51
TOTAL		5.981,51	5.981,51	5.981,51
SALDO A PAGAR				0,00