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Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	9941	Data de lançamento:	14/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE ARTESANATOS PARA USUARIOS ATENDIDOS PELO NAAB PELO PERIODO DE 02 MESES. ********************************* CF 148340 REFR FANTA LARANJA	7,99	7,99
1.00	REFR GUARANA CHARRU	4,89	4,89
1.00	BISCOITO MAINAIRDI PA	15,89	15,89
1.00	BISCOITO MAINAIRDI SO	15,89	15,89
1.00	BISCOITO MAINARDI PA	14,49	14,49
3.54	CF 145353 COXA E SOBRE COXA	10,49	37,17
0.82	TOMATE	7,50	6,12
0.23	CEBOLA	9,79	2,21
1.00	CAFE BOM JESUS	24,49	24,49
1.00	COADOR BRIGITTA	6,49	6,49
6.00	CHA DIVERSOS	5,25	31,50
1.00	BISCOITO GERMANI	5,49	5,49
2.00	PIRULITO KANTADA	7,39	14,78
1.00	ARROZ BRANCO BLUE	9,89	9,89
1.00	SAL MOIDO SALAIR	2,49	2,49
1.00	AÇUCAR GASPARINI 2KG	9,89	9,89
1.00	ROIST COLORAL 100G	2,49	2,49
1.00	OLEO DE SOJA	6,89	6,89
2.00	REFR FANTA LARANJA	7,99	15,98
1.00	ADOCYL 100ML	5,49	5,49
2.00	GUARDANAPO MAXIN	2,89	5,78
1.00	TEMPERO VERDE	4,00	4,00
1.25	CF 274244 MAÇA FUJI	10,50	13,13
1.05	BANANA CATURA	6,59	6,89
1.00	REFRI COCA COLA	8,89	8,89
4.00	CREME DE LEITE	5,49	21,96
2.00	PÃO DE FORMA 500G	11,49	22,98
30.00	OVOS VERMELHOS	0,65	19,50
3.00	LEITE INTEGRAL	4,49	13,47
1.00	PRESUNTO FAT	21,49	21,49
0.67	CENOURA	7,79	5,25
1.00	CHA CHILENO	5,25	5,25
1.03	PEITO S/OSSO	19,95	20,55
1.00	AÇUCAR CRISTAL GASP	22,49	22,49
1.00	FARINHA DE TRIGO	27,89	27,89
1.00	FERMENTO ROYAL	11,89	11,89
3.00	CHA DIVERSOS	5,49	16,47
2.00	POLVILHO DOCE	3,29	6,58
2.00	OLEO DE SOJA	6,89	13,78
1.00	CF 147726 BISCOITOS E REFRIGERANTES	118,88	118,88
1.00	CF 146180 - 148884 - 148355 GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS	435,07	435,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2023	AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE ARTESANATOS PARA USUARIOS ATENDIDOS PELO NAAB PELO PERIODO DE 02 MESES. ********************************* CF 148340 REFR FANTA LARANJA REFR GUARANA CHARRU ACRES BEBIDA GELADA BISCOITO MAINAIRDI PA BISCOITO MAINAIRDI SO BISCOITO MAINARDI PA CF 145353 COXA E SOBRE COXA TOMATE CEBOLA CAFE BOM JESUS COADOR BRIGITTA CHA DIVERSOS BISCOITO GERMANI PIRULITO KANTADA ARROZ BRANCO BLUE SAL MOIDO SALAIR AÇUCAR GASPARINI 2KG ROIST COLORAL 100G OLEO DE SOJA REFR FANTA LARANJA ADOCYL 100ML GUARDANAPO MAXIN TEMPERO VERDE CF 274244 MAÇA FUJI BANANA CATURA REFRI COCA COLA CREME DE LEITE PÃO DE FORMA 500G OVOS VERMELHOS LEITE INTEGRAL PRESUNTO FAT CENOURA CHA CHILENO PEITO S/OSSO AÇUCAR CRISTAL GASP FARINHA DE TRIGO FERMENTO ROYAL CHA DIVERSOS POLVILHO DOCE OLEO DE SOJA CF 147726 BISCOITOS E REFRIGERANTES CF 146180 - 148884 - 148355 GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS	1.062,96
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.062,95
19/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9941/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			12,76
19/12/2023	ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO.	-0,01
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9941/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			1.050,19
TOTAL		1.062,95	1.062,95	1.062,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/12/2023	12,76		Lançada
TOTAL		12,76