EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 29/11/2023 DANFE nº000073000
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM
CILINDROS DE 6m³.................
27,96
167,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 29/11/2023 DANFE nº000073000
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM
CILINDROS DE 6m³.................
167,73
14/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
167,73
14/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9950/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
2,01
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9950/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
165,72
20/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9950/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
165,72
20/12/2023
empenho pago em vinculo incorreto
-165,72
TOTAL
167,73
167,73
167,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
